|
341 |
1962685 |
P.F. CFS – Liquidazione e pagamento fatture maggio 2022 per complessivi € 7270,63 IVA compresa, a favore di ditte diverse – Bilancio Anni 2022 |
DIR_ASSAM |
274 |
26/07/22 |
Lorella Brandoni |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
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342 |
1810264 |
P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Impegno a favore di ditte varie per acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai forestali. Totale impegni € 142,15 piu’ IVA. Bilancio 2021. |
DIR_ASSAM |
273 |
06/08/21 |
Lorella Brandoni |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
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343 |
1851279 |
P.F.QP–Autorizzazione impegno e liquidazione di Euro 420,00 IVA esclusa a favore di UNICHIM per la partecipazione della dipendente Arianna Cantiani ai corsi on line su Sistema Gestione Qualità dei giorni 19 ottobre e 24 novembre 2021 - Bilancio 2021 - CIG Z39336A485 |
DIR_GEN_ASSAM |
273 |
14/10/21 |
Carmen DiGiacomo |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
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|
344 |
1868607 |
P.F. SFA – Autorizzazione affidamento diretto fornitura n. 27.800 volantini f.to A5 e n. 90 manifesti f.to 70X100 – Impegno di Euro 1.456,00, oltre l’I.V.A. dovuta per legge, a favore della ditta ERREBI GRAFICHE RIPESI srl - Bilancio 2021 – CIG Z92347BAD9 |
DIR_FITO |
273 |
21/12/21 |
Sandro Nardi |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
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|
345 |
1965239 |
P.F. CFS – D.D. 78/2022 - Manutenzioni straordinarie – Impegno, liquidazione e pagamento Fatture giugno 2022 per complessivi Euro 2.854,59, IVA inclusa – ENGIE Servizi S.p.A. (P.I. 01698911003) – Bilancio 2022 - CIG Derivato 90891381F5 |
DIR_ASSAM |
273 |
26/07/22 |
MAURO MAZZIERI |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
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|
346 |
2003485 |
P.F.SFA D.D. n. 29/2022 – D.D. n. 82/2022 - D.Lgs. 50/2016 - Legge 108/2021- Approvazione progetto definitivo con revisione dei prezzi relativo al Bando PSR 2014-2020 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) “Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico” - Bilancio 2022. |
DIR_GEN_ASSAM |
273 |
11/10/22 |
Renzo Ranieri |
Concessione contributi |
vedi
|
vedi
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347 |
1814252 |
P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Impegno a favore di ditte varie per prestazioni necessarie per i vivai forestali. Totale impegni €. 1.037,00 piu’ IVA. Bilancio 2021. |
DIR_ASSAM |
272 |
06/08/21 |
Lorella Brandoni |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
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348 |
1850534 |
P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro 2.098,28 IVA esclusa a favore di Merck Life Science srl - Bilancio 2021 |
DIR_GEN_ASSAM |
272 |
14/10/21 |
Andrea Bordoni |
Liquidazione fatture elettroniche |
vedi
|
vedi
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349 |
1868636 |
P.F. SFA – Autorizzazione affidamento diretto servizio di distribuzione porta a porta di n. 26.000 volantini – Impegno di Euro 988,00, oltre l’I.V.A. dovuta per legge, a favore della ditta SAMAS PUBBLICITA’ S.r.l. - Bilancio 2021 – CIG ZB2347BD97 |
DIR_FITO |
272 |
21/12/21 |
Sandro Nardi |
Impegno di spesa |
vedi
|
vedi
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350 |
1963853 |
P.F. CFS - Autorizzazione stipula convenzione biennale a favore di L’ESPRESSA S.r.l. di Ancona (P.I. 02831890427) per somministrazione alimenti e bevande per il periodo 01.08.2022-31.07.2024, a mezzo di n. 3 distributori automatici da installare presso le sedi di Osimo (AN) e Jesi (AN) |
DIR_ASSAM |
272 |
22/07/22 |
MAURO MAZZIERI |
Altro |
vedi
|
vedi
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351 |
2003749 |
P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – D.D. 321/2020 – D.D. 79/2021 – D.D. 58/2022 - Convenzione SUAM Soggetto Aggregatore - Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori - Ditta DUSSMANN SERVICE SRL di Milano (MI), P.IVA 00124140211 - Impegno di spesa Euro 120,00, oltre all’IVA dovuta per legge – Intervento straordinario disinfestazione presso la sede di Jesi - Bilancio 2022 - CIG derivato 849638812F |
DIR_GEN_ASSAM |
272 |
11/10/22 |
MAURO MAZZIERI |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
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352 |
1817827 |
P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Impegno a favore di ditte varie per prestazioni necessarie per i vivai forestali. Totale impegni €. 972,68 piu’ IVA. Bilancio 2021. |
DIR_ASSAM |
271 |
06/08/21 |
Lorella Brandoni |
Impegno di spesa |
vedi
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vedi
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353 |
1850505 |
P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro 4.272,55 IVA esclusa a favore di Ditte diverse - Bilancio 2021 |
DIR_GEN_ASSAM |
271 |
14/10/21 |
Carmen DiGiacomo |
Liquidazione fatture elettroniche |
vedi
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vedi
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354 |
1867926 |
P.F. SFA – Art. 1 Regolamento di Gestione della Cassa Aziendale, dei Beni Mobili e Magazzino - Impegno di € 156,99 IVA inclusa, a favore di ditte varie per acquisto rotoli di nastro segnaletico, lavaggio auto di servizio, acquisto bolli per convenzioni e stelle di natale - Bilancio 2021 |
DIR_FITO |
271 |
20/12/21 |
Sandro Nardi |
Impegno di spesa |
vedi
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vedi
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355 |
1957579 |
Liquidazione e pagamento retribuzioni lorde di giugno 2022, n. 17 operai agricoli stagionali dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” – Bilancio 2022 |
DIR_ASSAM |
271 |
21/07/22 |
monica carteletti |
Pagamenti |
vedi
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vedi
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356 |
2004019 |
P.O. QP - Liquidazione e pagamento fatture Agosto 2022 per complessivi € 12.640,34 IVA compresa, a favore di ditte diverse – Bilancio 2022 |
DIR_GEN_ASSAM |
271 |
10/10/22 |
Carmen DiGiacomo |
Pagamenti |
vedi
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vedi
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357 |
1817996 |
P.O. attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione boschi delle Marche. – Decreto n. 195/2020 – Attività di monitoraggio tartufaie coltivate e controllate nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo. Liquidazione e pagamento della fattura n 1/PA del 20/7/21 pari ad euro 7.068,45 emessa dal dr. Riccardo Tassi di Amandola a fronte del servizio espletato. CIG:ZA12D3FA43 |
DIR_ASSAM |
270 |
06/08/21 |
Lorella Brandoni |
Pagamenti |
vedi
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vedi
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358 |
1851252 |
CCNL Comparto funzione pubblica 2016/2018, CCDI 2020/2022, Decreto del Direttore n.303 del 29/12/2020 - Indizione della selezione per titoli per la progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza del personale dell’ASSAM. |
DIR_GEN_ASSAM |
270 |
14/10/21 |
monica carteletti |
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vedi
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vedi
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359 |
1868084 |
P.F. SFA – Decreto del Dirigente n. 242 del 21.10.2021 – Liquidazione e pagamento di Euro 906,66, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, a favore della ditta F.lli FIORETTI S.r.l., P.I. 02446680429, per fornitura di materiale di consumo per la manutenzione delle stazioni Agrometeo - Bilancio 2021 – CIG Z41338A871 |
DIR_FITO |
270 |
20/12/21 |
Sandro Nardi |
Liquidazione fatture elettroniche |
vedi
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vedi
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360 |
1960220 |
D.D. 71/22 Liquidazione e pagamento fattura n. 476/2022 di Euro 417,24, IVA inclusa, di cui Euro 342,00 a favore della ditta Seda Partners srl ed Euro 75,24 a favore dell’Erario, per elaborazione paghe, operai Otd, del mese di marzo 2022 - Bilancio 2022 – CIG ZC92F7A076 |
DIR_ASSAM |
270 |
21/07/22 |
monica carteletti |
Pagamenti |
vedi
|
vedi
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